Оплата поставщикам






     Для работы со строками документа нажмите кнопку <Содержание> на панели инструментов формы ввода документа. На экране появится список строк.

     В строках документа перечислены неоплаченные накладные данного поставщика. Для каждой строки в списке отображаются:

  • Счет - значение счета расчетов.

  • Торговый партнер - наименование торгового партнера (поставщика).

  • №, дата накладной - номер и дата приходной накладной.

  • Задолженность - сумма нашей задолженности перед поставщиком по данной накладной.

  • Закрыто на сумму - сумма погашенной задолженности. Заполняется в процессе работы с документом.

  • Документ - внутренний системный номер приходной накладной.

     В нижней части списка строк отображаются значения нераспределенной суммы и распределенной суммы.

     Первоначально значение нераспределенной суммы равно значению суммы оплаты по документу, введенной в шапке документа, а значение распределенной суммы равно нулю. Вам необходимо распределить сумму оплаты между перечисленными в строках задолженностями.