Кредиторская задолженность
Документ - номер документа, по которому была сформирована задолженность.
Задолженность - сумма текущей кредиторской задолженности.
Закрыто на сумму - сумма погашения задолженности путем зачета взаимных требований. Распределяться будет сумма, указанная в основных данных документа Сумма взаимозачета. Для распределения суммы зачета по строкам используется клавиша [Insert]. Для отмены распределения суммы используйте клавишу [Delete].
Дата накладной - дата первичного документа контрагента.
Номер накладной - номер первичного документа контрагента.
Номер с-ф - номер счета-фактуры контрагента, предъявленного налогоплательщику(организации).
Подразделение - отображается подразделение организации, в ведении которого была сформирована задолженность.
Информацию о счете-фактуре контрагента можно посмотреть нажав клавишу [Серый плюс] или нажав кнопку на левой панели документа.
По каждой счет-фактуре отображается:
№, дата счета-фактуры - реквизиты счета-фактуры, выставленного налогоплательщику(организации).
Ставка НДС - ставка НДС, указанная в счете-фактуре контрагента.
Сумма с НДС -стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав с учетом суммы налога на добавленную стоимость.
Сумма указывается справочно по указанным в счете-фактуре ставкам НДС.
Сумма НДС - сумма налога на добавленную стоимость, предъявленная организации, на основании определяемая исходя из указанных налоговых ставок.
Документ - реквизиты документа регистрации счета-фактуры в системе.
Закрыто НДС - сумма НДС, подлежащая оплате контрагенту на основании платежного поручения. Для расчета суммы, исходя из зачитываемой кредиторской задолженности и указанных налоговых ставок, воспользуйтесь клавишей [Insert]. Рассчитанное значение суммы носит информационный характер. Для того чтобы исправить рассчитанную сумму нажмите клавишу [Enter].
Итоговая сумма НДС должна быть равна значению параметра документа Сумма оплаты(Сумма НДС). В противном случае при акцепте документа система известит пользователя о несовпадении двух сумм. На экране это отобразиться следующим образом:
Пользователю будет отказано в проведении акцепта документа. На этом этапе следует заменить одну из предложенных сумм для полного их соответствия друг другу.
|
|
|