Группа "Аванс"
Приходные кассовые документы группы Аванс могут содержать несколько типов. Перечень типов и их количество зависят от настройки проекта.
Аванс - получение денежных средств (предоплаты) от покупателя за предстоящую отгрузку товара или получение услуг.
Из списка типов документов выберите операцию Аванс. На экране появится форма ввода документа:
![]() Заполните поля:
Подразделение - наименование кассового подразделения, на котором формируется документ. Выбирается из справочника кассовых подразделений по кнопке Для акцепта документа вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт. Внимание: При акцепте приходных кассовых ордеров автоматически формируются проводки. Внимание: При акцепте документа по приходу аванса автоматически формируется документ исходящего счета-фактуры. Для просмотра документа счета-фактуры, установите курсор на нужный документ в списке приходных кассовых ордеров и нажмите [Серый плюс], либо вызовите локальное меню и выберите пункт Просмотр счета-фактуры.
Для печати приходного кассового ордера, установите курсор на документ в списке приходных кассовых ордеров, вызовите локальное меню и выберите пункт Печать приходного кассового ордера. На экране появится форма ввода параметра отчета. Заполните поле формы ввода инициалами кассира, формирующего отчет, путем выбора ФИО из справочника сотрудников по кнопке |