Оказание услуг




     Выберите нужную операцию из списка типов документов. После выбора на экране появится форма ввода документа Оказание услуг:

Форма ввода документа Оказание услуг имеет поля:

    Подразделение - наименование подразделения, на котором формируется документ. Выбирается из справочника бухгалтерских подразделений по кнопке (или при помощи клавиши [Серый плюс]).

    Номер - внутренний номер документа в системе. Заполняется системой автоматически. Вы можете ввести любое значение номера. В случае если документ с таким кодом уже существует, система выдаст сообщение об ошибке.

    Дата - дата создания документа в системе. По умолчанию устанавливается текущее значение даты.

    Партнер - наименование торгового партнера, которому оказана услуга. Выбирается из справочника партнеров по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Вид деятельности - наименование вида услуги, оказанной партнеру. Выбирается из списка по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Ставка НДС(%) - значение ставки НДС. Поле заполняется автоматически или значение ставки НДС выбирается из списка по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Сумма по документу - указывается сумма по документу. Поле заполняется вручную.

    Сумма НДС - значение суммы НДС. Рассчитывается и заполняется системой автоматически после заполнения полей Сумма по документу и Ставка НДС(%).

    Комментарий - дополнительная информация по документу. Поле заполняется вручную.

    Структурное подразделение - наименование структурного подразделения, оказавшего услугу. Выбирается из справочника структурных подразделений по кнопке (или при помощи клавиши [Серый плюс]). Данное поле может иметь место только в том случае, если у организации имеются структурные подразделения.

     После того, как поля формы будут заполнены, нажмите кнопку <Утвердить> или сочетание клавиш [Ctrl+Enter] для сохранения введенной информации.

     Для акцепта документа вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.

На заметку: При акцепте документа автоматически формируется акцептованный документ исходящего счета-фактуры.

     Для просмотра счета-фактуры, установите курсор на нужный документ и нажмите кнопку <С-Ф>, либо нажмите клавишу [Серый плюс].

     Для печати счета-фактуры, установите курсор на нужный документ в списке документов оказанных услуг или в списке связанных документов, вызовите локальное меню и выберите пункт Печать счета-фактуры. Сформированный отчет будет выведен на экран.

На заметку: При акцепте документа автоматически формируются проводки.

     Для просмотра бухгалтерских проводок, установите курсор на нужный документ в списке документов начисления оказанных услуг и нажмите кнопку <Проводки> на панели инструментов списка. На экране появится список проводок, сформированных по документу, на котором находится курсор.

     Для просмотра всех проводок нажмите кнопку <Все проводки> на панели инструментов списка документов. На экране появится локальное меню для выбора типа проводок. Выберите нужный пункт. На экране появится список проводок по выбранному пункту.